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| 信息索引號 | 014006438/2020-07580 | 生成日期 | 2020-03-02 | 公開日期 | 2020-03-02 |
| 文件編號 | — — | 發(fā)布機構 | 無錫市社會保險基金管理中心 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 無錫市社會保險基金管理中心2020年度部門預算公開情況說明 | ||||
2020年度部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
無錫市社會保險基金管理中心部門2020年度收入、支出預算總計100035.86萬元，與上年相比收、支預算總計各減少6668.65萬元，減少6.25%。主要原因是本年度不安排補充醫(yī)療保險彌補支出以及預計機關事業(yè)養(yǎng)老缺口較上年減少。其中：
?。ㄒ唬┦杖腩A算總計100035.86萬元。包括：
1．財政撥款收入預算總計100035.86萬元。
?。?）一般公共預算收入預算100035.86萬元，與上年相比增加32369.95萬元，主要原是人員變動及預算定額調整。
?。?）無政府性基金收入預算。
2．無財政專戶管理資金。
3．無其他資金收入預算。
4．無上年結轉資金預算數(shù)。
?。ǘ┲С鲱A算總計100035.86萬元。包括：
1．社會保障和就業(yè)（類）支出99078.65萬元，主要用于社保中心本級行政開支和社?；鸬氖屑壺斦a助。與上年相比增加49473.39萬元。
2．衛(wèi)生健康（類）支出121.98萬元，主要用于人員醫(yī)療保險繳費。因醫(yī)保職能劃轉，與上年相比減少23227.35萬元。
3．住房保障（類）支出835.23萬元，主要用于工作人員住房公積金繳納。由于人員變動及基數(shù)調整與上年相比減少94.68萬元。
4. 無其他（類）支出。與上年相比減少32820萬元。主要原因是醫(yī)保職能劃轉后，本部門不在安排醫(yī)療保險類財政支出。
根據(jù)支出用途分，本年度基本支出3278.55萬元，項目支出96757.32萬元，其中運轉類項目27.01萬元，政府專項資金96730.31萬元。
二、收入預算情況說明
無錫市社會保險基金管理中心本年收入預算合計100035.86萬元，其中：
一般公共預算收入100035.86萬元，占100.00%。
三、支出預算情況說明
無錫市社會保險基金管理中心本年支出預算合計100035.86萬元，其中：
基本支出3278.55萬元，占3.28%；
項目支出96757.32萬元，占96.72%；
四、財政撥款收支預算總體情況說明
無錫市社會保險基金管理中心2020年度財政撥款收、支總預算100035.86萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加32369.95萬元。
五、財政撥款支出預算情況說明
無錫市社會保險基金管理中心2020年財政撥款預算支出 100035.86萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比，財政撥款支出增加32369.95萬元。
其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）
1．人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經(jīng)辦機構（項）支出2032.15萬元，與上年相比減少842.6萬元。主要原因是因機構職能調整，人員較上年減少。
2．人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）支出659.14萬元，比上年增加209.14萬元，主要用于社會保險擴面征繳工作經(jīng)費。
3. 行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出210.79萬元，比上年減少161.72萬元，主要原因是因機構職能調整，人員較上年減少。
4. 行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）支出105.39萬元，比上年減少43.61萬元，主要原因是因機構職能調整，人員較上年減少。
5. 財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）支出8500萬元，比上年增加5000萬元，主要原因是財政對居民養(yǎng)老的補貼標準提高。
5. 財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）支出72360萬元，較上年增加47360萬元，主要原因是機關事業(yè)養(yǎng)老保險基金缺口進一步增大，缺口部分由財政彌補。
6. 財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）支出14989萬元，較上年增加80萬元，主要用于分三年做實機關事業(yè)單位職業(yè)年金個人賬戶。
7. 其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）支出222.17萬元，較上年減少2127.83萬元，減少的主要原因是職能劃轉， 居民醫(yī)保等工作經(jīng)費不再納入由本部門預算。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）
1. 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）121.98萬元，較上年減少7454.35萬元。
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1. 住房改革支出（款）住房公積金（項）支出263.76萬元，較上年減少68.99萬元。
2. 住房改革支出（款）提租補貼（項）支出317.74萬元，較上年減少23.91萬元。
3. 住房改革支出（款）購房補貼（項）支出253.73萬元，較上年減少1.79萬元。
六、財政撥款基本支出預算情況說明
無錫市社會保險基金管理中心2020年度財政撥款基本支出預算3278.55萬元，其中：
?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費3007.78萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
?。ǘ┕媒?jīng)費270.76萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。
七、一般公共預算支出預算情況說明
無錫市社會保險基金管理中心2020年一般公共預算財政撥款支出預算100035.86萬元，與上年相比，財政撥款支出增加32369.95萬元。
八、一般公共預算基本支出預算情況說明
無錫市社會保險基金管理中心2020年度一般公共預算財政撥款基本支出預算3278.55萬元，其中：
?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費3007.78萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
（二）公用經(jīng)費270.76萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算情況說明
無錫市社會保險基金管理中心2020年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出中，因公出國（境）費支出12.95萬元，占“三公”經(jīng)費的68.48%；無公務用車購置及運行費支出；公務接待費支出5.96萬元，占“三公”經(jīng)費的31.52%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預算支出12.95萬元，與上年度持平。
2．公務接待費預算支出5.96萬元，較上年預算減少27.05萬元，主要是職能劃轉后，預計公務接待費大幅減少。
無錫市社會保險基金管理中心2020年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出15.18萬元，比上年預算減少28.88萬元，主要原因是職能劃轉后，壓縮會議規(guī)模和人數(shù)。
無錫市社會保險基金管理中心2020年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出25.26萬元，比上年預算減少3.76萬元，進一步壓縮培訓會支出規(guī)模。
十、政府性基金預算支出預算情況說明
無錫市社會保險基金管理中心本年度無政府性基金支出預算。
十一、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算情況說明
2020年本部門一般公共預算機關運行經(jīng)費預算支出153.79
萬元，與上年相比減少235.03萬元，下降60.45%。主要原因是：職能劃轉后，人員減少，醫(yī)保類工作經(jīng)費劃轉至醫(yī)保中心。
十二、政府采購支出預算情況說明
2020年度政府采購支出預算總額62.89萬元，其中：擬采購貨物支出62.89萬元。
十三、國有資產(chǎn)占用情況
本部門無車輛。
單價50萬元（含）以上的設備2臺（套）。
十四、預算績效目標設置情況說明
2020年本部門共6個項目實行績效目標管理，涉及財政性資金合計96730.31萬元。
以上數(shù)據(jù)尾數(shù)差異是由于四舍五入統(tǒng)計至萬元。
名詞解釋
一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、單位預留機動經(jīng)費：指預算單位年初預留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預見支出的經(jīng)費。
八、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
來源：無錫市社會保險基金管理中心
